Zakup zakupu

Forma Zakup zakupu Jest to dokument generowany przez dział użytkowników lub personel magazynowy o powiadomieniu działu zakupów o produktach potrzebnych do żądania, kwoty i ramy czasowej dostawy. Zakup w firmie zaczyna się od pobierania wymagań.

Po opracowaniu należy poinformować dział zakupów. Zapotrzebowanie na zakup to dokument, który będzie zawierał listę tych wymagań. Aby zapobiec niektórym oszustwom, menedżerowie działów zwykle nie mogą składać zamówień bezpośrednio dostawcom lub kupować w imieniu firmy.

Zamiast tego, który faktycznie składa zamówienia dla dostawców zewnętrznych, to inny dział o nazwie Departament Zakupów. Menedżerowie różnych działów korzystają z formularzy zapotrzebowania zakupu, aby poinformować ten dział, jakie materiały są potrzebne do nabycia.

Zapotrzebowanie na zakup i zamówienia zakupowe są kluczowymi dokumentami w procesie nabycia pozycji, których firma potrzebuje do działania, standaryzując wewnętrznie i zewnętrznie.

[TOC]

Chłopaki

Kluczowe punkty zapotrzebowania na zakup to następujące:

• Jest to wniosek, który jest złożony do działu zakupów w celu uzyskania określonej listy materiałów.
• Wymaga zatwierdzenia organizacji zakupowej.
• Jest to dokument wewnętrzny; to znaczy pozostaje w organizacji.

Można utworzyć zapotrzebowanie na zakup następujących rodzajów dostaw:

Standard

Aby uzyskać dostawców i materiały, zarówno do procesów produkcyjnych, jak i artykułów biurowych i innych aktywów.

Outsourcing

Aby dostarczyć surowce dostawcy, a następnie uzyskać gotowy produkt.

Może ci służyć: wewnętrzne i zewnętrzne public relations firmy

Przesyłka

Uzyskanie materiałów zapisanych w obiektach firmy i płaci za to dostawcę.

TransfEndex Inventory

Aby uzyskać materiały z innego działu lub obszaru, który znajduje się w tej samej organizacji.

Usługa zewnętrzna

Aby uzyskać usługi zewnętrznego dostawcy, takie jak wykonywanie prac konserwacyjnych zakładu.

Jak się opracowano?

Podstawowe komponenty, które składają się na zapotrzebowanie na zakup, to:

- Numer zapotrzebowania, który umożliwia identyfikację dokumentu. Musi być pre-impress.

- Departament Kandytacji.

- Data żądanej daty zapotrzebowania i dostawy.

- Imię osoby, która przygotowuje zapotrzebowanie i podpisanie osoby, która wykonuje korespondencję.

- Żądane artykuły muszą zostać szczegółowo opisane, aby uniknąć niedokładnych danych. Kwota musi być dokładna; Bardzo ważne jest umieszczenie wymaganej jednostki (kilogram, litrów, jednostek itp.).

- Podpis kierownika działu zakupów, który zatwierdza lub nie zakup.

- Jeżeli dostawcy zostali już poproszeni, muszą być dołączone do wymogu.

Proces zapotrzebowania zakupu

Proces zapotrzebowania na zakup jest wykorzystywany przez organizacje do wykonywania i monitorowania zamówień zaopatrzenia. Mogą pochodzić z wszystkiego: od surowca po meble biurowe i więcej.

Gdy kierownik działu uważa, że ​​materiały są wyczerpane, wypełnij formularz zapotrzebowania na zakup, który obejmuje wyżej wymienione pola.

Zapotrzebowanie na zakup to formularz, który dział spółki wysyła do działu zakupów, wymieniając elementy, o które chcesz żądać od zewnętrznego dostawcy.

Może ci służyć: archeo gotówkowe

Ten proces pozwala użytkownikom złożyć zamówienie, otrzymać zgodę przełożonego i, co ważniejsze, zezwala na zewnętrznych dostawców na prezentację cenową.

Gdy menedżer ds. Zakupów otrzyma zapotrzebowanie na zakup w tym procesie, może przeglądać wszystkie informacje wysyłane przez użytkownika pochodzenia. Menedżer po prostu wybiera, czy zapotrzebowanie jest zatwierdzone, czy nie.

Jeśli nie zostanie zatwierdzone, istnieje zdjęcie, które można umieścić przyczynę decyzji, a dział żądania zostanie poinformowany o tej decyzji. Jeśli jednak menedżer złoży zgodę, następnym krokiem będzie zażądanie wkładu na dostawców.

Znaczenie

Rozpoczyna się proces zakupu

Od czasu do czasu działy firmy będą potrzebować materiałów; Zapotrzebowanie na zakup rozpoczyna się proces zakupu. Dział zakupów będzie działał zgodnie z solidnością dokumentu.

Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, dokument pomoże działowi zażądać dostaw z pewną komunikacją.

To narzędzie sterujące

Tam, gdzie nie ma odpowiednich kontroli, pracownicy mogą być zaangażowani w oszustwa, ponieważ mogą żądać materiałów do użytku osobistego.

W przypadku zapotrzebowania na zakup ustalono środki, aby upewnić się, że nie jest praktykowane oszustwa. Aplikacja musi przejść przez kilka rąk, aby zagwarantować twoją precyzję i potrzebę.

Chronić biznes

Po wdrożonych nakazach zapotrzebowania unika się możliwości oszustwa. Aktywa firmy są również chronione.

Centralizacja procesu zakupu

Gdy organizacja wymaga, aby wszystkie zapotrzebowania były przeprowadzane centralnie za pośrednictwem działu zakupów, łatwo jest zarządzać całym procesem.

Kupujący również korzystają, ponieważ mogą teraz grupować zakupy i skorzystać z siły zakupu organizacji w celu negocjowania lepszych warunków.

Może ci służyć: Koszty produkcyjne pośrednie: klasyfikacja, przykłady

Przykłady

Przykład 1

NIE. zapotrzebowania: 00455

Data: 15 maja 2018 r

Nazwa prawa: Annaliese Corvo

Pozycja: Przewodnik szkolenia

Dział: szkolenie personelu

Powód wymogu: Należy użyć następujących artykułów na kursie szkoleniowym „Zapewnienie jakości”, który zostanie wydany w tygodniu 16 lipca 2018 r.

- 01 Case marker dla Rotafolio.

- 12 ołówków.

- 01 Rotafolio z 20 białymi liśćmi: 1 metr szerokości x 1,5 metra.

- 12 prostych notebooków linii normalny rozmiar.

- 06 kolorowe markery do łupków.

- 12 gumy do wymazania.

- 12 Blue Ink Pens.

Dołączone są 2 wkłady otrzymane od dostawców artykułów papierniczych.

Upoważnione przez: Alberto Moreno

Pozycja: Kierownik ds. Zasobów ludzkich

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przykład 2

Departament produkcji cukierniczej, s.DO. Musisz poprosić o różne materiały i wypełnić formularz zapotrzebowania zakupu. Ten formularz powiadamia dział zakupów, że te materiały są potrzebne.

Dział zakupów może zatwierdzić lub odmówić otrzymanych zapotrzebowania. Po zatwierdzeniu zostanie utworzone zamówienie zakupu.

Zamówienie jest wysyłane do dostawcy, aby kupić produkty. Dostawca produkuje i dostarcza produkty z fakturą.

Departament Recepcji otrzymuje produkty i przekazuje raport recepcyjny do działu księgowości.

Jeśli wszystkie dokumenty są spełnione, obszar rachunkowości wydaje kasjer faktury, wskazując, że można dokonać płatności na rzecz dostawcy.